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兰考县畜牧局2015年决算公开说明(新)
发布日期: 2018-01-08 10:11:07

兰考县畜牧局2015年决算公开说明 

目    录

第一部分 兰考县畜牧局概况

一、主要机构设备、职能

二、部门决算单位构成

第二部分 兰考县畜牧局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 兰考县畜牧局2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分 兰考县畜牧局概况 

兰考县畜牧局概况 

一、部门机构设置、职能

兰考县畜牧局内设综合办公室、人事财务股、业务股三个股室。局下辖兰考县动物卫生监督所(畜牧兽医执法大队)、兰考县动物疫病预防控制中心、兰考县兽药监督所、兰考县畜牧站。主要职责是贯彻落实党和政府有关发展畜牧业的方针、政策、法规,指导畜牧业生产,负责畜禽防疫、动物及其产品的检疫;负责兽医医政、兽药药政、药检管理工作;负责畜牧、兽医、兽药工作的行业管理和畜牧业产品的质量管理;负责畜牧业其他项目的审核、论证、申报工作;指导协调畜牧业服务体系建设;负责对本地区的畜牧业疫病防控和监控工作。

兰考县畜牧局单位人员共有编制149人,其中:行政编制13人,事业编制136人;在职职工91人,离退休人员58人。

二、兰考县畜牧局决算单位构成

兰考县畜牧局部门决算包括兰考县畜牧局机关本级决算。

第二部分

兰考县畜牧局2015年度部门决算表

           

第三部分

兰考县畜牧局

2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

兰考县畜牧局2015年收入总计2712万元,支出总计1712.88万元。

二、收入决算情况说明

兰考县畜牧局本年收入合计2712万元,其中:财政拨款收入  2712万元,占100%。

三、支出决算情况说明

兰考县畜牧局本年支出合计1712.88万元,其中:基本支出   416.39万元,占24.31%;项目支出1296.49万元, 占75.69%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

兰考县畜牧局2015年财政拨款收入总计2712万元,支出总计1712.88万元。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

兰考县畜牧局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2712万元,支出决算为1712.88万元。主要用于项目支出、人员经费和公用经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

兰考县畜牧局2015年一般公共预算财政拨款基本支出416.39万元,其中:人员经费412.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费3.87万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维 修(护)费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

兰考县畜牧局2015 年“三公”经费财政拨款支出决算为10.56万元。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0 万元

(二)公务用车购置及运行费 8.62万元,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费8.62万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。

增减变化说明:决算数比2014年减少3.29万元,主要原因:严格公车出行管理制度。

(三)公务接待费1.94万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015 年共接待37批次、290人次。

增减变化说明:决算数和2014年相比基本一致,无明显增减变化。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

兰考县畜牧局2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为  0万元,支出决算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

兰考县畜牧局2015年机关运行经费支出127.42万元。

(二)政府采购支出情况。

兰考县畜牧局2015年政府采购支出总额1146.44万元,其中:政府采购货物支出123.48万元,政府采购工程支出1022.96万元。

(三)国有资产占用情况。

截至 2015  12  31 日,兰考县畜牧局共有车辆2辆,其中,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车1辆。


第四部分  名词解释

 一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

 二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

 三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

 四、用事业基金弥补事业差额:是指是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的金额。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成正常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)x x事务(款):是指x x厅(局)用于保障机构正常运行、开展x x业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障x x厅(局)各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理管理事务(项):是指x x厅(局)机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为x x厅(局)机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)机关运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

(五)其他x x支出(项):……

……

九、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。