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2016年兰考县畜牧局预算基本情况说明(新)
发布日期: 2018-01-08 10:18:25

2016年兰考县畜牧局基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

兰考县畜牧局内设综合办公室、人事财务股、业务股三个股室。局下辖兰考县动物卫生监督所(畜牧兽医执法大队)、兰考县动物疫病预防控制中心、兰考县兽药监督所、兰考县畜牧站。主要职责是贯彻落实党和政府有关发展畜牧业的方针、政策、法规,指导畜牧业生产,负责畜禽防疫、动物及其产品的检疫;负责兽医医政、兽药药政、药检管理工作;负责畜牧、兽医、兽药工作的行业管理和畜牧业产品的质量管理;负责畜牧业其他项目的审核、论证、申报工作;指导协调畜牧业服务体系建设;负责对本地区的畜牧业疫病防控和监控工作。

    (二)人员构成情况

兰考县畜牧局单位人员共有编制149人,其中:行政编制13人,事业编制136人;在职职工91人,离退休人员58人。

(三)预算年度主要工作任务

完成本年度党和政府关于畜牧业发展目标,指导畜牧业生产工作,负责畜禽防疫、动物及其产品的检疫;负责兽医医政、兽药药政、药检管理工作;负责畜牧、兽医、兽药工作的行业管理和畜牧业产品的质量管理;负责畜牧业其他项目的审核、论证、申报工作;指导协调畜牧业服务体系建设;负责对本地区的畜牧业疫病防控和监控工作。

二、收入预算说明

2016年收入预算1331.5192万元,其中:财政经费拨款356.2692万元,比上年增加83.4628万元,增加30.59%;缴入国库的行政性收费0万元,比上年减少388万元,减少100%;罚没收入1万元,比上年增加1万元,增长100%;政府性基金0万元;专项收入325万元,比上年减少277.82万元,减少46.09%;上年结转、结余649.25万元,比上年减少949.052万元,比上年减少59.38%。

三、支出预算说明

2016年支出预算1331.5192万元,其中:财政经费拨款356.2692万元,比上年增加83.4628万元,增加30.59%;缴入国库的行政性收费0万元,比上年减少388万元,减少100%;罚没收入1万元,比上年增加1万元,增长100%;政府性基金0万元;专项收入325万元,比上年减少277.82万元,减少46.09%;上年结转、结余649.25万元,比上年减少949.052万元,比上年减少59.38%。

2016年支出预算按用途划分:工资福利支出189.5858万元,占14.24%;对个人和家庭的补助60.0954万元,占4.51%;商品和服务支出107.5880万元,占8.08%;项目支出974.25万元,占73.17%。

2016年财政经费拨款支出按用途划分:工资福利支出181.7858万元,占14.24%;对个人和家庭的补助60.0954万元,占4.51%;商品和服务支出106.158万元,占8.08%;项目支出974.25万元,占73.17%。主要项目是:2016年现代农业项目配套资金、畜牧发展融资担保基金配套资金等。

2016年行政经费预算安排9.23万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

2016年政府采购预算安排116万元,主要采购专用材料等物品。

兰考县畜牧局“三公”经费财政拨款预算数为14.5万元,其中:

1因公出国(境)费预算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置

公务用车购置预算0万元。运行维护费预算12.5万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:

公务用车运行维护费12.5万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

增减变化说明:与2015年预算相比,增加了1.5万元,主要原因是加大了执法监管和下乡检疫力度及招商引资工作。

3.公务接待费预算2.5万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

增减变化说明:同期比2015年减少0.5万元,主要原因是严格控制公务接待标准。

附表: